温州市生态环境局 温州市财政局关于开展2018年度省环境保护专项资金绩效评价工作的通知
【发布日期:2019-09-05】 【信息来源:市生态环境局】 【字号: 】 【点击:

温州市生态环境局  温州市财政局

关于开展2018年度省环境保护专项资金

绩效评价工作的通知

 

各县(市、区)生态环境分局、功能区环保局,财政局,各项目实施单位

为进一步规范和加强环境保护专项资金的使用管理,提高财政专项资金使用效益,根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)、《中共温州市委温州市人民政府关于全面贯彻落实预算绩效管理的实施意见》(温委发〔2019〕28号)和《温州市财政局关于做好2019年市级部门(单位)绩效评价工作的通知》(温财绩效〔2018〕811号)和省环保厅年度工作任务等有关规定和要求,温州市生态环境局、温州市财政局决定联合开展省环境保护专项资金绩效管理工作,由温州市生态环境局按有关规定委托中介机构对2018年度省环境保护专项资金项目实施绩效评价。现将有关事项通知如下:

一、评价对象

评价对象是获得2018年度省环境保护专项资金安排,由市财政局发文下达资金的有关单位(下简称项目实施单位),具体单位名单及资金安排详见《2018年省环境保护专项资金项目实施单位及资金安排一览表》(附件1)。

二、评价依据

(一)《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)

(二)《中共浙江省委浙江省人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》(浙委发〔2018〕71号)

(三)《中共温州市委温州市人民政府关于全面贯彻落实预算绩效管理的实施意见》(温委发〔2019〕28号)

(四)关于印发《财政支出(项目支出)绩效评价操作指引(试行)》的通知(中评协〔2014〕70号)

(五)温州市财政局关于印发《温州市级财政支出绩效评价指标体系框架》的通知(温财绩效〔2014〕315号);

(六)《温州市财政局关于做好2019年市级部门(单位)绩效评价工作的通知》(温财绩效〔2018〕811号);

(七)《浙江省财政厅、浙江省环境保护厅关于印发浙江省环境保护专项资金管理办法的通知》(浙财建〔2015〕129号)。

三、评价指标体系和评分标准

“2018年度省环境保护专项资金绩效评价指标和标准”详见附件2。

四、评价工作程序

(一)2019年9月10日前,各项目实施单位根据《2018年度温州市财政支出项目绩效自评计分标准》(附件3)填报《2018年度温州市财政支出项目绩效自评表》(附件4),撰写《2018年度温州市级财政支出项目自评报告》(附件5),按《2018年度省环境保护专项资金项目提供资料清单》(附件6)提交有关资料,一并整理成纸质文档和电子文档。县(市、区、功能区)项目由属地生态环境局负责通知和汇总,市本级项目直接上报市生态环境局。

各县(市、区、功能区)生态环境局将所辖项目实施单位上报的资料进行审核,一并整理成纸质文档和电子文档,于2019年9月10日前报市生态环境局,其中:电子文档通过电子邮件同时提交温州得恒财务管理咨询有限公司(邮箱:dz88988953@qq.com)。

(二)2019年9月10日至9月11日,温州市生态环境局将各区及本级项目单位上报的资料进行审核,一并整理成纸质文档和电子文档,提交温州得恒财务管理咨询有限公司,其中:电子文档通过电子邮件提交温州得恒财务管理咨询有限公司(邮箱:dz88988953@qq.com)。

(三)2019年9月12日至10月8日,温州市生态环境局和温州得恒财务管理咨询有限公司联合组成的绩效评价工作组,按100%的比例对各项目实施单位进行现场评价。

(四)2019年10月9日至10月16日,温州得恒财务管理咨询有限公司撰写财政专项资金绩效评价报告(初稿),并于10月17日前送温州市生态环境局书面征求意见和建议。

(五)2019年10年17日至10月18日,温州得恒财务管理咨询有限公司根据温州市生态环境局有关意见和建议对报告进行修改完善,并于10月20日前提交最终报告。

(六)省市级资金绩效评价工作同步开展,各县(市、区、功能区)现场评价时间详见《2018年度省级环保专项资金现场评价日程表》(附件7)。

四、资料下载

请各县(市、区、功能区)生态环境局和项目实施单位到以下网址下载本文件及相关表格。

温州市生态环境局下载网址:http://hbj.wenzhou.gov.cn。

五、评价联系方式

各县(市、区、功能区)生态环境局和项目单位在开展绩效评价过程中,如有问题和建议,请及时与温州市生态环境局联系。

联系人和联系方式:

温州市生态环境局:何锡克,05778367820;

陈舒,18968889965

六、评价工作要求

(一)高度重视绩效评价工作

各县(市、区、功能区)生态环境局、财政局和有关项目实施单位要高度重视,充分认识绩效评价工作对优化财政资金配置和提高资金使用绩效的重要现实意义,组织有效力量,各司其职,各负其责,抓好各项评价任务的落实,确保环境保护专项资金绩效评价工作顺利实施。

(二)及时规范提供绩效评价资料

各县(市、区、功能区)生态环境局要迅速将本通知和“评价方案”告知各项目实施单位,要按照“谁申报、谁评价”的原则及时提供环境保护专项资金管理等有关数据资料,并做好各项目“自评信息”的审核和资料报送情况的汇总统计工作;各项目实施单位要根据本文件要求,认真收集整理评价基础数据,客观填报“项目自评表”、“项目自评报告”和有关资料,按时按质予以报送,并确保数据资料真实可靠、不重不漏;对在评价中发现的弄虚作假、隐瞒实情或延期报送资料等现象,温州市生态环境局将予以通报批评;涉嫌违纪违法的将按有关规定严肃查处。

(三)配合做好现场评价

各县(市、区、功能区)生态环境局、财政局和项目实施单位要组织有关人员全过程参加现场评价,协助做好财务核查、实地考评、询问答辩、问卷调查等工作;做好财务、管理、技术等佐证资料的准备工作,并在评价组赴现场核查时完整提供。

(四)严格执行廉政和保密规定

各部门、单位及中介机构要严格按照中央“八项规定”等要求,落实廉政规定,不得组织或参加可能影响公正执行评价工作的宴请、旅游娱乐活动,不准接受被评单位的礼品、礼金、有价证券、土特产等,不准向被评单位提出与评价工作无关的要求,切实遵守保密协定。

 

附件:1.2018年度省环境保护专项资金项目实施单位及资

金安排一览表

2.2018年度省环境保护专项资金绩效评价指标和标

3.2018年度温州市财政支出项目绩效自评计分标

4.2017年度温州市财政支出项目绩效自评表

5.2017年度温州市级财政支出项目自评报告

6.2017年度省环境保护专项资金项目提供资料清

7.2017年度省环境保护专项资金项目现场评价时

间安排表

 

 

 

温州市生态环境局             温州市财政局

2019年9月4日 

 

(此件主动公开)   


 附件1

2018年省环境保护专项资金项目实施单位及资金安排

一览表

序号

属地

类别

项目单位

项目名称

补助金额

(万元)

1

市本级

生态保护类

温州市环保局

温州市区生态保护红线单元生态环境现状调查研究

19

2

市本级

生态保护类

温州市环保局

温州市省级以上自然保护区现状调查研究

19

3

市本级

生态保护类

温州市环保局

温州市城区重点工业行业挥发性有机物 生态痕迹库建立及应用研究(一期)

50

4

市本级

大气污染防治类

温州市环保局

温州市三大行业环境污染防治能力情况调查及治理路径研究

19

5

市本级

环保能力建设类

温州市环保局

温州市市级以上环保专项资金数据库平台

16

6

市本级

环保能力建设类

温州市环保局

2017年度省级环保专项资金绩效评估

15

7

市本级

环保能力建设类

温州市环保局

温州市环保建设项目审批系统省级项目

12

8

市本级

大气污染防治类

温州市环境监察支队

温州市挥发性有机污染物排污费稽查审核项目

9

9

市本级

大气污染防治类

温州市环境监察支队

温州市第二批工业污染源全面达标排放评估项目

8

10

市本级

环保能力建设类

温州市环境监察支队

温州“环保管家”服务模式试点

15

11

市本级

土壤(固废)污染防治类

温州市固体废物管理中心

温州市小微企业危废收集转运服务平台

19.4

12

市本级

土壤(固废)污染防治类

温州市固体废物管理中心

温州市危险废物规范化管理技术评估

39

13

市本级

监控监测运维类

温州市环境监测中心站

2018年国家重点监控企业污染源监督性监测项目

110

14

市本级

环保能力建设类

温州市环境监测中心站

环境监测能力建设项目

167

15

市本级

大气污染防治类

温州市环保局(机排中心)

机动车遥感监测平台建设和联网项目

500

16

市本级

大气污染防治类

温州市环保局(机排中心)

机动车检测监控能力建设

19.2

17

市本级

生态保护类

温州市环保局

2018年度温州市第二次全国污染源普查第三方服务项目

206

18

市本级

监控监测运维类

温州市环境信息宣教中心

温州市省级污染源自动监控平台运维项目

29

19

市本级

水污染防治类

温州市环保局

温州市自然资源负债表编制与环保承载力调查项目(一期)

10

20

市本级

土壤(固废)污染防治类

温州市固体废物管理中心

2018年度温州市重点行业企业用地土壤污染状况调查

88

21

市本级

水污染防治类

温州市环保局

珊溪(赵山渡)水库饮用水水源保护区范围暨水环境功能区调查研究

50

22

鹿城区

大气污染防治类

鹿城区环境保护局

温州市鹿城区挥发性有机物VOCs在线监测监控能力建设和监测评价

300

23

鹿城区

大气污染防治类

鹿城区环境保护局

鹿城区重点企业端刷卡排污系统运维

0.8

24

鹿城区

监控监测运维类

鹿城区环境保护局

鹿城区污染源在线监测系统设备设施建设及运维

100

25

鹿城区

水污染防治类

鹿城区环境保护局

温州市后京电镀基地电镀废水预处理系统升级工程

70

26

鹿城区

水污染防治类

鹿城区环境保护局

鹿城区河道生态修复试点试验项目

300

27

龙湾区

水污染防治类

龙湾区环境保护局

龙湾蓝田电镀基地废水治理设施提标改造

300

28

龙湾区

监控监测运维类

龙湾区环境保护局

龙湾区重点企业排污刷卡总量自动控制系统运维

13

29

瓯海区

监控监测运维类

瓯海环境保护局

瓯海区重点企业刷卡排污系统运行维护

8

30

瓯海区

生态保护类

瓯海环境保护局

瓯海区丽岙梓上村农村环境综合治理提升工程

80

31

瓯海区

生态保护类

瓯海环境保护局

泽雅库区水源地环境整治及标志牌建设工程

400

32

经开区

监控监测运维类

温州经济开发区交通市政环保局

经开区重点企业排污刷卡总量自动控制系统运维

5.6

33

经开区

水污染防治类

温州经济开发区交通市政环保局

滨海园区合成革集中治理工程

150

34

洞头区

生态保护类

洞头区环保局

东屏街道东岙村、东岙顶村、洞头村环境综合整治提升工程

50

合计

3197

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附件2

2018年度省环境保护专项资金项目绩效评价指标和标准

一级指标

二级指标

三级指标

四级指标

序号

评价标准

分值

评价得分

项目决策
   (15分)

项目目标
   (5分)

目标明确性

1

根据项目申报资料和资金下达文件,项目的目标明确、合理、可行的,得5分;较明确、合理、可行的,得4分;基本明确、合理、可行的,得1-4分;不明确、合理、可行的0分。

5


决策过程
   (10分)

决策程序

申报程序

2

项目申报材料完整,申报条件符合2017年度温州市生态环保专项资金申报要求的得2分,反之不得分。

2


预算调整

3

项目调整程序完整,主管部门调整决策过程完整的得3分,反之不得分。

3


预算安排

市级财政     资金到位率

4

市级财政资金到位率=市级财政资金实际到项目实施单位金额/市级财政计划拨付资金×100%。到位率100%的,得4分;80%(含)-100%的,得2分;60%(含)-80%的,得1分;60%以下的,不得分。

4


市级财政          资金到位时效

5

市本级项目在市财政局资金下达文件发文后3个月内,市级财政资金到达项目实施单位账上的,得1分;否则,不得分;
  区级项目在市财政局资金下达文件发文后6个月内,市级财政资金到达项目实施单位账上的,得1分;否则,不得分;。

1


项目管理
   (30分)

项目资金
   (15分)

财务管理

制度制定

6

项目单位制定严格的项目资金管理制度、财务会计核算制度等各项财务会计管理制度健全得2分;基本健全,个别制度未制定得1分;制度很不健全得0分

2


制度执行

7

项目单位严格执行各项财务会计管理制度得2分;个别情况未能执行得1分;较多情况未能执行得0分。

2


预算执行率

8

市级财政资金使用率=市级财政资金实际支出额/市级财政到位资金×100%。到位率95%的,得5分;85%(含)-95%的,得4分;75%(含)-85%的,得3分;65%(含)-75%的,得2分;55%(含)-65%的,得1分;55%以下的,不得分。

5


支出合法性

9

项目的实际支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法得2分;存在违规使用情况的,得0分。

2


支付及时性

10

建设单位及时办理资金拨付手续得2分;资金拨付不及时影响项目进度的不得分。

2


竣工财务决算

11

项目单位及时规范办理竣工财务决算的得2分;未及时办理的酌情扣分(此指标仅针对需决算项目)。

2


项目实施(15分)

组织机构

12

项目单位和施工、监理等单位机构健全、分工明确得1分;不够健全的得0.5分;机构设置不健全的得0分。

1


管理制度

13

工程招投标制度、监理制度、建设工程合同管理制度、建设工程质量监督制度、工程变更管理、档案管理等有完善可行的管理制度并有效实施得2分;执行中存在较多问题得1分;制度不全得0分。

2


过程管理

招标投标

14

项目各环节委托依法招标的得3分;程序存在部分问题得2分;程序存在较多问题得1分;严重违反程序得0分。

3


合同管理

15

项目实施各环节合同齐全,合同签订规范、执行有效得3分;程序或内容存在小问题得2分;程序或内容存在较多问题得0-1分。

3


过程监督

16

项目过程监督(监理)程序到位的得2分,反之不得分。

2


验收(评审)

17

项目按规范如期进行验收(评审)的得2分;存在延期或手续不规范的酌情扣分。

2


档案管理

18

项目申报、实施、财务、验收(评审)档案齐全的得2分,有一项不齐全的扣0.5分,扣完为止。

2


项目绩效
   (55分)

项目产出
   (30分)

项目实际完成率

19

项目实际完成率 =(实际完成项目数/计划项目数)×100%,得分 = 实际完成率×15。

15


项目质量达标率

20

质量达标率 =(验收、评审合格项目数/计划项目数)×100%,得分 = 质量达标率×15,主要以验收(评审)报告为评价依据。

15


项目效果
  (25分)

生态效益

21

达到预期申报中涉及生态效益目标的得15分,未达到的酌情扣分

15


可持续影响

22

建设类、运维类项目:实施后运行维护机制健全的2分,有足够的后续资金支持项目成果持续发挥作用的得2分,有专人维护的得2分,现场勘查管护到位的得4分,反之不得分。
  规划类项目:已进行报批且各项保障措施落实到位的得4分,已投入实施(得到领导批示等)的得6分。

10


合计

100


负向指标

绩效评价资料报送

23

项目单位在本次绩效评价中,若上报绩效评价信息资料不及时、不准确、不完整,从评价总分中酌情扣分,最高扣5分。

-5


违反财经纪律

24

项目单位自2015年至评价日期间,经审计、财政监督检查确认或在本次绩效评价中发现并确认有严重违反财经、财务法律、法规、制度行为的,从评价总分中扣减10分。

-10


自评差异率

20

差异率=(自评得分-本次评价得分)/自评得分。差异率≤10%,不扣分;10%<差异率≤15%,扣2分;15%<差异率≤20%,扣4分;差异率>20%,扣6分。

-6


 

 

 

 

 

 


附件3  

2018年度温州市财政支出项目绩效

自评计分标准

评价

内容

分值

评分标准

项目预算及预期绩效目标编制水平

10

1、项目预算(即投入目标)的科学、合理性,5分。项目预算编制存在下列问题的,各扣1分,扣完为止:(1)项目设置与部门(单位)履职无关或与部门(单位)职能衔接不够,与其他项目存在重叠交叉;(2)将由非本级政府(财政)承担的事项列入本级项目支出责任范围;(3)项目支出事项测算没有具体的数量、规格、型号或人数、天数等基本信息;(4)项目支出事项测算与市场价格相差很远,或没有体现厉行节约原则;(5)将未经市政府批准,或未受托履行政府职能的中介机构、协会、学会等非预算单位的经费补助编入项目预算;(6)将接待经费、未经批准的临时人员工资或没有依据的津补贴、奖金、福利等编入项目预算;(7)将没有具体内容的“其他”、“不可预见费”和“机动经费”等编入项目预算。

2、项目预期绩效目标的完整性、相关性,3分。申报的产出或效果类绩效目标没有设定相关联的绩效指标,各扣1.5分;设置的产出或效果类关键性指标可以量化而没有量化的,各扣1分;没有申报项目预期绩效目标的,不得分。

3、项目预算(投入目标)与项目产出、效果目标的匹配性,2分。在既定资金规模下,项目产出、效果目标过高或过低;或者要完成既定项目产出、效果目标,资金规模过大或过小的,不得分;没有申报绩效目标,无法判定项目投入目标与产出、效果目标的匹配性的,不得分。

预算执行率

10

预算执行率S95%得满分;每下降1%,扣0.25分,扣完为止。

项目组织管理水平

15

1、建立健全项目管理制度,得5分。

2、严格执行项目管理制度,得10分。其中,购买商品、工程和服务不依法政府采购或工程项目不按规定招投标的,不得分。

评价

内容

分值

评分标准

资金支出

合理合规

15

资金支出合理合规比率=(项目资金支出-不合理合规资金支出)/项目资金支出×100%。

不合理合规资金支出是指项目资金支出超出项目预算范围,与本项目预算不相符、无关或不符合国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法等规定的支出,如以虚报、冒领等手段骗取财政资金;截留、挪用财政资金;滞留应当下拨的财政资金;违反规定扩大开支范围,提高开支标准;违规发放津贴补贴;白条入账等。

资金支出合理合规比率S=100%,得满分;每下降1%,扣1分,扣完为止。

项目

产出

30

要求根据项目性质和项目预期绩效目标(产出类目标),细化为产出数量、产出质量、产出时效、成本控制等方面进行评价。具体指标可量化的,按完成量化比例计分;具体指标不可量化的,按工作完成程度定性分成:完成、基本完成、基本未完成、未执行四档,分别按100%、90%-60%、50%-10%、0%计分。

项目效益(效果)

20

要求根据项目性质和项目预期绩效目标(效益或效果类目标),细化为经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响及服务对象满意度等具体绩效指标进行评价。具体指标可量化的,按取得效益或效果的量化比例计分;不可量化的,按目标达到程度分成达到、基本达到、基本未达到、未达到四档,分别按100%、90%-60%、50%-10%、0%计分。

 

 

 

 


附件4 

2018年度温州市财政支出项目绩效自评表

                                                              金额单位:万元

项目单位

名称

           (盖章)

项目名称


项目

责任部门


项目负责人


联系电话


项目

基本

情况

上年

结转

年初预算安排数

预算调整数

财政支付数

预算结余数






评价内容

分值

评价简述

自评得分

复评得分

项目预算及预期绩效目标编制水平

10

例如:本项目预算(即投入目标)编制科学、规范、合理,预期绩效目标申报完整,产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化,投入与项目产出、效果目标匹配。



预算执行率

10

例如:该项目预算执行率为*%。



项目组织管理水平

15

例如:本项目建立了**等项目管理制度,并严格按相关制度执行。



资金支出

合理合规

15

例如:本年项目支出符合国家相关法律法规、财务管理制度以等规定,且均在预算范围内,无与本项目预算不相符或无关的资金支出。



项目产出

30

对照项目产出目标,按产出数量、产出质量、产出时效以及成本控制等方面进行自我评价。



项目效益(效果)

20

对照项目效益目标,可从经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响及服务对象满意度等具体绩效指标进行评价



小计

100

*



负向指标

主要评价自评得分与复评得分差异率。差异率10%,不扣分;10%<差异率≤15%,扣2分;15%<差异率≤20%,扣4分;差异率>20%,扣6分。



合计

100

*



评价结果


□优秀  90得分100 □良好    75得分<90

  □一般  60得分<75  □较差  得分<60











单位负责人(签字):   项目负责人(签字):      填表日期:             附件5

2018年度温州市级财政支出项目自评报告

(参考格式)

 

一、项目概况

(一)项目基本情况:项目单位职能、项目立项依据、项目实施主体、项目实施计划及主要内容;

(二)项目预算情况:项目资金预算(或计划)及其测算依据、项目预算调整情况;

(三)项目预期预算绩效目标和绩效指标设定情况:包括预期总目标及阶段性目标,衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等。

二、项目决策及资金使用管理情况

(一)项目决策情况:包括决策过程和结果;

(二)项目预算执行情况:预算执行率、项目预算结余或超支等情况;

(三)项目资金实际使用情况:资金使用的合理性和合规性情况;

(四)项目资金管理情况:包括管理制度、办法的制订及执行情况。

三、项目组织实施情况

(一)项目组织机构与职责落实情况;

(二)项目管理制度建设情况;

(三)项目组织管理落实情况,包括项目招投标情况、调整情况、完成验收、日常检查监督情况等。

四、项目绩效情况

(一)项目绩效目标完成情况。

将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比,从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。其中:

1、项目的经济性分析主要是对项目成本(预算)控制、节约等情况进行分析;

2、项目的效率性分析主要是对项目实施(完成)的进度及质量等情况进行分析;

3、项目的有效性分析主要从项目预期目标完成情况、项目实施对经济和社会的影响情况、项目环境效益及可持续影响情况、服务对象满意度情况等方面进行分析;

4、项目的可持续性分析主要是对项目完成后,后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

(二)项目绩效目标未完成情况及原因分析。

五、其他需要说明的问题

(一)后续工作计划

(二)主要经验及做法、存在问题和建议,包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等。

六、附件(佐证依据)

项目实施单位认为需要作为评价报告附件的有关文件、资料等,以进一步解释和证明报告所反映的相关内容。

 

 

 

                         项目实施单位(签章)

 

                          年   月   日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附件6

2018年度省环境保护专项资金项目提供资料清单

序号

资料名称

提供方式

备注

1

项目绩效自评表

报送

附件4

2

项目自评报告

报送

附件5

3

项目基础资料




项目管理制度

备查



项目资金申报材料

备查



项目招投标资料(招标文件、投标文件、评标资料、中标通知书等)

备查

需招投标的项目提供


项目各项合同(设计、施工、监理、采购或评审或运维等)

备查



项目验收(评审)资料

备查



规划文本、报批文件等

备查

仅对规划类项目


项目结算、审价资料(若有)

备查



政资金拨付或单位收款凭据

备查



项目经费支出明细账

备查



后期管护制度资料

备查



项目生态效益佐证资料(参照预先资金申报时的预期绩效)

备查


4

其他与项目相关的资料(如有)

备查


说明:

1、提供方式中的“报送”指需报送市环保局的资料;“备查”指需在现场绩效评价过程中提供的资料,供综合评价时备查。

 

 

附件7

2018年度省环境保护专项资金项目现场评价时间安排表

序号

时间

县(市、区)名称

项目个数

备注

1

2019年9月12日-13日

鹿城区

5


2

2019年9月16日-17日

瓯海区

3


3

2019年9月18日-19日

龙湾区

2


4

2019年9月20日

洞头区

1


5

2019年9月23日-24日

经开区

2


6

2019年9月30日-10月8日

市本级

21


合计

34


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

温州市环境保护局                      2019年9月4日印发






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